金华市体育局2021年部门预算

日期：2021-03-26 16:20:54 来源：办公室浏览量：

大中小

朗读

一、金华市体育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家及省关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.制定全市体育发展战略，编制全市体育事业发展规划，推进体育体制改革，加强体育人才队伍建设，协调区域性体育发展。

3.指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，实施全民健身工程建设。

4.贯彻落实《2011-2020年奥运争光计划纲要》，统筹规划竞技体育发展，研究全市竞技体育运动项目设置与布局，并组织落实；规划并指导青少年体育工作；组织开展反兴奋剂工作。

5.贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》，培育、发展体育产业，编制全市体育产业发展规划；归口管理体育市场；审核体育经营专业技术人员的资格；组织、指导全市体育彩票的发行工作。

6.协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责市本级及指导全市体育设施建设及管理；加强对体育固定资产的管理和监督。

7.组织和指导体育宣传、科研教育工作，培训体育干部、专业人才和社会体育骨干，加强体育队伍的思想政治工作。开展全市体育的对外交流与合作。

8.负责全市体育社团、体育类民办非企业单位的审批和管理。

9.承办市委、市政府和上级体育部门交办的其他事项

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市体育局部门预算包括：局本级预算、下属金华市全民健身中心、金华市体育产业指导中心、金华市体育运动学校、金华市体育彩票管理中心单位预算。

二、金华市体育局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于体育局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3509.95万元、政府性基金预算收入10677.71万元、财政专户管理的资金0万元、政府专项资金0万元、单位资金0万元、单位结余0万元、上年结转0万元；支出包括：教育支出72.15万元、文化旅游体育与传媒支出2837.59万元、社会保障和就业支出248.31万元、卫生健康支出102.71万元、城乡社区支出2000万元、住房保障支出249.19万元、其他支出8677.71万元。金华市体育局2021年收支总预算14187.66万元。

（二）关于体育局2021年收入预算情况说明

金华市体育局2021年收入预算14187.66万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入3509.95万元，占24.7%；财政专户管理的资金10677.71万元，占75.3%。

（三）关于体育局2021年支出预算情况说明

金华市体育局2021年支出预算14187.66万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出72.15万元、文化旅游体育与传媒支出2837.59万元、社会保障和就业支出248.31万元、卫生健康支出102.71万元、城乡社区支出2000万元、住房保障支出249.19万元、其他支出8677.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2807.49万元，占19.8%；日常公用支出397.55万元，占2.8%；项目支出10982.62万元，占77.4%。

结转下年0万元。

（四）关于体育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市体育局2021年财政拨款收支总预算14187.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3509.95万元、政府性基金预算收入10677.71万元；支出包括：教育支出72.15万元、文化旅游体育与传媒支出2837.59万元、社会保障和就业支出248.31万元、卫生健康支出102.71万元、城乡社区支出2000万元、住房保障支出249.19万元、其他支出8677.71万元。

（五）关于体育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市体育局2021年一般公共预算当年拨款3509.95万元，比2020年执行数增加417.73 万元，主要是2021年省扶持体育发展专项资金中青少年体育竞赛补助资金来源是一般公共预算拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出72.15万元，占2.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2837.59万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出248.31万元，占7.1%；卫生健康支出（类）支出102.71万元，占2.9%；住房保障（类）支出249.19万元，占7.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1.78万元，主要用于体校的资助贫困生。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）25.37万元，主要用于体育系统人员全年培训支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）45万元，主要用于中职教育的器材添置和中职老师的教育培训。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）315.79万元，主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）25.40万元，主要用于体育局智慧系统建设维护费。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）485.82万元，主要用于机关人员支出和日常公用支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1429.88万元，主要用于开展体育竞技竞赛比赛相关的体育方面的支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）580.70万元，主要用于开展全市体总业务工作、全民健身活动以及除上述项目以外用于体育方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.28万元，主要用于体育局离休人员的工资福利。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.57万元，主要用于在编人员的养老金缴纳。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.79万元，主要用于在编人员的职业年金缴纳。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.67万元，主要用于事业单位退休人员活动费。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.35万元，主要用于行政单位在编人员医疗保险缴纳。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.65万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险缴纳。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.71万元，主要用于在编人员公务员医疗补助。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）249.19万元，主要用于在编人员的公积金缴纳。

（六）关于体育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市体育局2021年一般公共预算基本支出2867.77万元，其中：

人员经费2499.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费368.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于体育局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市体育局2021年政府性基金预算当年拨款10677.71万元，比2020年执行数增加583.04万元，主要是2021年返还区体育彩票公益金、基层体育设施建设与维护经费等待分配转移资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出2000万元，占18.7%；其他（类）支出8677.71万元，占81.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2000万元，主要用于亚运会比赛场馆省运会比赛场馆的提升改造及新建支出。

（2）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）1074.84万元，主要用于体育彩票销售设备费、广告费、宣传制作费、劳务费等业务费支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）7602.87万元，主要用于体育场馆建设运行维护，群众体育、竞技体育、青少年体育等体育事业的发展。

（八）关于体育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市体育局2021年“三公”经费预算数为3.60万元，比2020年执行数增加1.72万元，增长91.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.60万元，比上年执行数增长91.5%。主要用于接待上级部门、兄弟单位、县（市、区）有关来金人员接待等。增加的主要原因是预计全年接待人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年基本持平，主要是因为本部门无公务用车购置及运行维护费安排。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与2020年持平，没有发生增减。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年金华市体育局本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算485.82万元，比2020年预算增加89.41万元，增长22.6%，主要是人员工资正常晋升增加、考核奖增加等。

2.政府采购情况

2021年金华市体育局所属各预算单位采购预算总额4015.07万元，其中：政府采购货物预算305.23万元、政府采购工程预算2079.12万元、政府采购服务预算1630.72万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市体育局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是运送物资至各县市体育彩票管理站。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年金华市体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款642.18万元。

⑵重点项目情况

体育彩票公益金—竞技体育赛事活动及基地扶持：为研究制定全市竞技体育发展规划以及全市业余训练和体育竞赛计划并组织落实，管理、协调、监督全市体育业余训练和体育竞赛工作；鼓励全市青少年体育竞赛及参加省级以上青少年竞技体育赛事；抓好全市竞技体育的项目设置规划、重点布局和后备人才选拔培养。积极承办省级各项赛事，发现和挖掘优秀体育后备竞技人才，打造高水平教练员、裁判员队伍。扶持阳光后备人才基地学校建设，扩大竞技体育后备人才储备。根据训练竞赛处工作职责，开展形式多样的体育活动，大力推进我市竞技体育发展，逐步使我市竞技体育在全省排名稳步推进。

体育彩票公益金—体育产业工作及基地创建：根据国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见（国办发〔2019〕43号）和《体育总局关于公布国家体育消费试点城市名单的通知》，我市成功入选首批国家体育消费试点城市，开展三年创建工作，建设“金华运动银行”服务平台。根据《中共金华市委金华市人民政府关于印发金华市推进长三角区域一体化发展行动计划的通知》（金委发〔2019〕34号）和市政府关于“大力发展会展行业，拉动消费，促进经济发展”的要求.举办长三角体育博览会。开展金华市“体育+”特色村（居）创建工作和金华市体育产业（运动休闲）基地创建工作，积极推动体育产业创新发展。根据《浙江省设区市体育工作考核评价办法（试行）》和《关于印发金华市体育产业发展专项资金管理办法的通知》（金体〔2020〕20号），开展国家级、省级项目创建，引导和培育重大体育产业项目,推动我市产业加快发展。并根据《浙江省体育局关于开展2019年度全省体育产业机构名录库建设工作的通知》（浙体经〔2020〕177 号），开展体育产业统计特色活动，统计我市体育产业数据，掌握全市体育产业基本情况、编制统计公报，掌握我市体育产业数据，持续引导我市体育产业走在全省前列。召开“体育+”特色村（居）推进活动，完善“体育+”特色村创建理论系统，推广创建经验和发展模式，展示我市“体育+”特色村（居）创建成果，利用媒体宣传推动我市乡村旅游，助力乡村振兴。根据《中共金华市委金华市人民政府关于大力推进生态文明建设加快打造浙中生态廊道的若干意见》（金委〔2017〕20号）“一年打基础、三年见成效、五年成廊道”的总体要求，开展全市体育运动休闲空间建设及指导工作。

体育彩票公益金--乡村消薄帮扶活动：开展乡村体育活动，加强体育事业交流，促进乡村体育发展，有效扩大体育消费，助力我市体育强市建设。

体育彩票公益金—体校伙食补助（体校重点项目）：保证运动员营养，提高运动员体能，完成2022年第十七届省运会任务。

体育彩票公益金—备战省运会及高水平人才培养：建设国家级高水平训练基地。力争在2022年第十七届省运会中再创体校最好历史成绩。

彩票运营成本：根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《中国体育彩票代销合同》《浙江体彩销售门店专管员管理办法》《金华市体育彩票销售中心规章制度汇编》，增强门店形象和竞争力、提升门店销售人员的综合服务水平和宣传推广能力，做好客户群体的维护和拓展，培育我市体彩市场，促进我市体彩销量有效提升。主要实现以下目标：2021年全年销量增幅不低于全省水平，实体店专营率、自主经营率等有所提升，实体店运营更加规范，围绕国家、省中心形象标准改造，规范布局、调整色调、店内环境统一、整洁有序。项目完成后，有效提升本行业整体形象以及各网点规范化运营水平、提升各体彩网点销售人员的专业素养，具有良好的经济效益及其他效益。

宣传促销活动费：根据购彩者和门店的需求做好服务，提升体育彩票在市场的影响力；借大奖趁势宣传，让体育彩票深入人心；提高工作人员的素质，把体彩事业做强做大；宣传公益广告，增加社会大众对“责任彩票”的认知，做好责任彩票建设。

亚运会金华分赛区体育中心比赛场馆改造提升工程：将体育中心体育场改造提升为亚运会足球场，体育中心体育馆改造提升为亚运会藤球馆。主要对体育场、体育馆比赛竞赛场地、观众区域设施、赛事功能用房、赛事专用系统、媒体及转播区、安保及交通、配套设施等7个大方面进行提升改造。

体育彩票公益金-开展全民健身工作及群众体育品牌赛事：根据国家体育总局《关于开展全民运动健身模范市和全民运动健身模范县创建工作的通知》，结合金华实际，制定了金华市创建全民运动健身模范市实施方案，方案中重点工作包括：广泛开展全民健身活动，举办中国山水四项、浙中大花园水上运动会、“过大年来健身”等品牌赛事，每年开展各种单项体育赛事，促进全民健身活动全民普及和推广；加强社会体育指导员队伍建设，安排市县级社会体育指导员培训，每年安排社会体育指导员“五进”活动；定期开展国民体质监测活动，对市民监测数据进行分析研究。公共体育场馆服务大提升，完善公共服务功能，实现群众健身更加便利化、场馆运营更加智慧化、便民服务更加人性化、服务供给更加特色化、运营管理更加专业化。

5.以部门为主体的绩效目标

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

12.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施外的教育附加支出。

13.文化旅游体育与媒体支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15. 文化旅游体育与媒体支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外用于体育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。