金华市体育局2020年部门预算公开信息

一、金华市体育局概况  

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家及省关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.制定全市体育发展战略，编制全市体育事业发展规划，推进体育体制改革，加强体育人才队伍建设，协调区域性体育发展。

3.指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，实施全民健身工程建设。

4.贯彻落实《2011-2020年奥运争光计划纲要》，统筹规划竞技体育发展，研究全市竞技体育运动项目设置与布局，并组织落实；规划并指导青少年体育工作；组织开展反兴奋剂工作。

5.贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》，培育、发展体育产业，编制全市体育产业发展规划；归口管理体育市场；审核体育经营专业技术人员的资格；组织、指导全市体育彩票的发行工作。

6.协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责市本级及指导全市体育设施建设及管理；加强对体育固定资产的管理和监督。

7.组织和指导体育宣传、科研教育工作，培训体育干部、专业人才和社会体育骨干，加强体育队伍的思想政治工作。开展全市体育的对外交流与合作。

8.负责全市体育社团、体育类民办非企业单位的审批和管理。

9.承办市委、市政府和上级体育部门交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市体育局部门预算包括：局本级预算、下属金华市体育总会、金华市全民健身指导中心、金华市体育产业指导中心、金华市公共体育场馆管理中心、金华市体育运动学校、金华市体育彩票销售中心单位预算。

二、金华市体育局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于体育局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2740.11万元、政府性基金预算收入7997.29万元、财政专户管理的资金137万元、政府专项资金0万元、单位资金0万元、单位结余0万元、上年结转一般公共预算结转5002.95万元、政府性基金预算结转33万元；支出包括：教育支出72.48万元、文化旅游体育与传媒支出7289.98万元、社会保障和就业支出250.35万元、卫生健康支出83.95万元、住房保障支出180.35万元、其他支出8033.25万元。金华市体育局2020年收支总预算15910.36万元。

（二）关于体育局2020年收入预算情况说明

金华市体育局2020年收入预算15910.36万元，其中：上年结转5035.95万元，占31.65%;一般公共预算拨款收入2740.11万元，占17.22%；财政专户管理的资金137万元，占0.86%；政府性基金预算拨款收入7997.29万元，占50.27%。

（三）关于体育局2020年支出预算情况说明

金华市体育局2020年支出预算15910.36万元。

1.按支出功能分类，包括一教育支出72.48万元、文化旅游体育与传媒支出7289.98万元、社会保障和就业支出250.35万元、卫生健康支出83.95万元、住房保障支出180.35万元、其他支出8033.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2222.25万元，占14%；日常公用支出357.72万元，占2.25%；项目支出13330.39万元，占83.78%。

结转下年0万元。

（四）关于体育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市体育局2020年财政拨款收支总预算10737.4万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2740.11万元、政府性基金预算收入7997.29万元；支出包括：一般公共预算拨款支出2740.11万元、政府性基金预算支出7997.29万元。

（五）关于体育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况金华市体育局2020年一般公共预算当年拨款2740.11万元，比2019年执行数增加423.15万元，主要是金华市体育运动学校纳入市体育系统管理，成为体育局的下属单位，所以一般公共预算拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出72.48万元，占2.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2152.98万元，占78.57%；社会保障和就业（类）支出250.34万元，占9.14%；卫生健康支出（类）支出83.95万元，占3.06%；住房保障（类）支出180.35万元，占6.58%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）0.8万元，主要用于体校的资助贫困生。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）26.68万元，主要用于体校教育的培训和业务提升。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）45万元，主要用于中职教育的器材添置和中职老师的教育培训。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）396.4万元，主要用于人员支出和日常公用支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）995.78万元，主要用于开展体育竞技竞赛比赛相关的体育方面的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）321.03万元，主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）92.3万元，主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）347.45万元，主要用于开展全市体总业务工作、全民健身活动以及除上述项目以外用于体育方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）20.63万元，主要用于体育局离休人员的工资福利。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.37万元，主要用于在职人员的保险费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.7万元，主要用于在职人员的职业年金。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）17.61万元，主要用于养老金支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.64万元，主要用于在职单位医疗社保费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）66.31万元，主要用于事业单位的人员医疗费用。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.35万元，主要用于在职人员的公积金缴纳。

（六）关于体育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

金华市体育局2020年一般公共预算基本支出2266.91万元，其中：

人员经费1937.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费329.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于体育局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市体育局2020年政府性基金预算当年拨款7997.29万元，比2019年执行数增加799.64万元，主要是金华市体育运动学校纳入市体育局管理，增加一个单位的预算导致政府性资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出7997.29万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出229（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出08（款）体育彩票销售机构的业务费支出05（项）1124.89万元，主要用于体育彩票销售设备费、广告费、宣传制作费、劳务费等业务费支出。

（2）其他支出229（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出60（款）用于体育事业的彩票公益金支出03（项）6872.4万元，主要用于体育事业的发展，补助群众体育、竞技体育、青少年体育等。

（八）关于体育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市体育局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为5.1万元，比2019年执行数增加1.5万元，增长29.41%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2019年持平，没有发生增减。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。而2020年市外侨办未提出出国要求，所以，2020年因公出国（境）费用，与2019年持平，没有发生增减。年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5.1万元，比上年执行数增长29.41%。主要用于接待上级部门、兄弟单位、县（市、区）有关来金人员接待等。增加的主要原因是体育运动学校作为体育局新增的下属单位，增加2万元公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年持平，没有发生增减。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年持平，没有发生增减。（国有资产占有使用情况中的车辆的运行维护费来源为财政专户管理资金或政府性基金。）

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

1.机关运行经费

2020年金华市体育局本级、金华市体育局1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算523.1万元，比2019年预算增加27.15万元，增长5.19%，主要是人员工资增加，正常晋升等。

2.政府采购情况

2020年金华市体育局所属各预算单位采购预算总额6295万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算5267万元、政府采购服务预算908万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金华市体育局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆、其他用车主要是县市区体彩实体店物料运送。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。　　

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2020年金华市体育局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2740.11万元。

⑵重点项目情况

1.336301金华市体育局-2020年中央彩票公益金竞技赛事活动：进一步贯彻落实我省奥运和全运争光计划，推动各级各类体育学校的建设与发展，促进高水平体育后备人才的培养，保障浙江竞技体育可持续发展，有效地调动了各市开展体育后备人才培养工作的积极性。积极贯彻实施国家体育总局、浙江省体育局关于做好2020年全国青少年体育冬夏令营工作的精神，更好地提高青少年对篮球、足球、武术、跆拳道、乒乓球、羽毛球运动的总体认识，锻造修炼者的体育精神，开阔格局。

2.2020年中央彩票公益金全民健身活动：以足球改革为突破口，提升足、篮、排三大球发展水平，巩固和扩大优势项目，挖掘潜优势项目增长点，基础项目和落后项目力争有更大提升，大力推广社会足球等工作。以我要上全运为契机，开展社区运动会系列活动，推广体育项目，推进全民健身。

3.2020省扶持体育发展资金：加快体育产业集聚，推动城乡体育产业发展，充分发挥“体育”优势，带动旅游人口。推动我市体育产业发展，有效扩大体育消费，助力我市体育强市建设。加强学校体育设施向社会开放。全面落实每所体育设施符合开放条件的学校实现对外开放，方便市民就近健身。加强体育人才队伍建设，协调区域性体育发展。指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，积极开展全民健身活动，举办全市性的传统体育赛事，既推广普及群众喜爱的体育项目，又提高运动技术水平，通过组队参加省体育局、省体总组织的综合性运动会和单项运动会，既展示我市的体育运动水平，又达到相互切磋相互交流的目的，从而进一步推动我市的全民健身活动。

4.全民健身活动经费：开展全民健身活动，提高全民体质。

5.体育彩票公益金—竞技体育赛事活动及基地扶持：锻炼队伍，提高成绩，发现优秀体育后备人才，最终实现我市的竞技体育走在全省前列。开展全民健身活动，举办全市性的传统体育赛事，既推广普及群众喜爱的体育项目，又提高运动技术水平，通过组队参加省体育局、省体总组织的综合性运动会和单项运动会，既展示我市的体育运动水平，又达到相互切磋相互交流的目的，从而进一步推动我市的全民健身活动；让更多的人参加全民健身活动，提高身体素质，增加体育人口。

6.体育彩票公益金—深化推进“金华市篮球协会”实体化改革经费：以推进省篮协实体化改革为重点，大力发展培育篮球社会组织，提高其承接政府职能的能力。赋予省篮协相应的工作自主权，按照“推广篮球运动、培养篮球人才、促进篮球产业、加强行业自律”的要求，积极拓展省篮协工作职能，把省篮协真正打造成为我省篮球运动领域具有广泛代表性、专业性、权威性，能够发挥龙头带动作用的社会组织。

7.体育彩票公益金—深化推进体育工作发展经费：一、做好各项重大赛事活动的报纸、电视台等传媒和新媒体的宣传工作，全年主流媒体刊登体育赛事相关新闻报道1000篇以上。参加国家、省、市要求的体育相关工作、会议、培训交流等。二、锻炼队伍，提高成绩，发现优秀体育后备人才，最终实现我市的竞技体育走在全省前列。开展全民健身活动，举办全市性的传统体育赛事，既推广普及群众喜爱的体育项目，又提高运动技术水平，通过组队参加省体育局、省体总组织的综合性运动会和单项运动会，既展示我市的体育运动水平，又达到相互切磋相互交流的目的，从而进一步推动我市的全民健身活动；让更多的人参加全民健身活动，提高身体素质，增加体育人口。三、提高体育系统干部综合水平，加强赛事活动核心竞争力，提升全体育影响力，实现“建成体育强市，走前全省前列”的目标。四、实现权利运动流畅公开，可视可控，大大降低腐败问题发生概率，实权权利留痕迹，多元监督透明化，日常工作便捷化，工作目标。

8.体育彩票公益金—体育产业工作及基地创建：全年推进开展,积极调研对接。

9.体育彩票公益金—体育场地基础设施建设与维护：加强体育设施维护保养和建设，提供健身器材，推进全民健身。增加公共体育设施，为老百姓提供更多的健身场所，让更多的人参加全民健身活动，提高身体素质，增加体育为市民提供展示的舞台，推动全民健身活动人口。

10.体育彩票公益金—体育社团赛事活动：为全面展示我市体育各项事业成果、体育社团风采，更好地营造我市全民健身的浓厚氛围，结合迎接2022年第19亚运会分赛场、第17届省运会在金华举办，为打造浙江中西部文体中心贡献体育社团力量。

11.体育彩票公益金—体育事业专项规划：以“五大发展”理念为引领，按照“全面小康、浙中崛起”的总体目标，加快构建与高水平全面建成小康社会相适应的体育公共服务体系，不断满足人民群众日益增长的多元化、多层次健身需求，切实提高人民群众的健康水平，增加人民群众的体育获得感和幸福感。

12.体育彩票公益金—资助群众体育工作及活动：为深入贯彻落实《金华市全民健身实施计划（2016-2020年）》，丰富机关干部文化体育生活，满足机关干部健身需求，增强老百姓获得感、幸福感、安全感的发展思想，解决民生问题、维护百姓的根本利益。

13.2020大型体育场馆免费低收费开放补助：体育场全年免费开放，体育馆、游泳馆法定节假日全民健身日免费开放，全年低收费开放。

14.2020年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金：体育场全年免费开放，体育馆、游泳馆法定节假日全民健身日免费开放，全年低收费开放。

15.十七届省运会场馆建设改造：完成整体项目建设，确保资金执行到位，为省运会拳击运动会配套热身馆。

16.体育彩票公益金—承办市级以上赛事活动：承办省级以上5次以上，市级竞技体育赛事活动30项，浙江省足球超级联赛，资助和组织开展全民健身活动3项。

17.体育彩票公益金—公共体育场馆免费低收费开放补助：理顺市体育中心的管理、运营机制，充分利用和发挥体育场馆效能，能更好地满足广大市民的文化体育需求，对促进我市文化体育事业的发展。将根据市民需求不断创新，以“健身超市”理念，为广大市民提供更多更优质的体育产品。要充分发挥场馆群的资源优势，力求做优、做大、做强。振兴金华游泳，完成市领导游泳争冠任务。

18.体育彩票公益金—金华市体育俱乐部游泳池维修改造工程：改善基础设施提供低龄儿童夏季游泳培训服务。提高场地利用率，在其他时段开展轮滑、篮球、健身操等全民健身活动。

19.体育彩票公益金—体育馆维修改造工程：体育馆已运行使用20多年，基础设施受当时技术条件限制，无法达到现行大型公共场所消防、电气等安全要求。没有配置基本消防设施；中央空调系统节能效果差，属工业部2000年明文规定逐步淘汰型号；馆内电线老化严重，绝缘性差，易造成火灾，照明系统不符合节能减排要求；馆屋顶漏水现象严重，需进行翻新；路面破损积水严重，供水管道渗漏，馆园绿化设计不合理，绿篱老化、草坪缺损。框算总维修费用需898万元，2017年到2019年分年度对下列项目维修改造：内场及二楼增设消防排烟系统175万元，电子显示屏20万元，中央空调维修344万元，场内电气设备维修81万元，屋面返修62万元，道路、绿化及排水改造等120万元，工程设计、监理、招标代理费等基本预备费及管理费等96万元。

20.体育彩票公益金—网球功能用房建造项目：本项目符合市体育事业发展与改革政策，项目建成后将有效改善市体育中心的配套设施，促进体育事业的发展。他的建设将完善金华市体育基础设施。项目决策科学，规模合理。该项目建设对推动城市建设发展，提高城市建设档次和知名度，将发挥巨大的作用。

21.体育场馆运行维护费：理顺市公共体育场馆管理中心的管理、运营机制，充分利用和发挥体育场馆效能，能更好地满足广大市民的文化体育需求，对促进我市文化体育事业的发展。将根据市民需求不断创新，以“健身超市”理念，为广大市民提供更多更优质的体育产品。要充分发挥场馆群的资源优势，力求做优、做大、做强。

22.体育彩票公益金—乡村消薄帮扶活动：开展乡村体育活动，加强体育事业交流，促进乡村体育发展，有效扩大体育消费，助力我市体育强市建设。

23.第五次全国国民体质监测工作：依据国家国民体质监测中心关于第五次国民体质监测器材购置等相关工作的函的事宜通知，按照体育总局的部署，第五次国民体质监测工作的培训和测试将在2020年初开展，上半年完成数据采集工作。

24.体育彩票公益金—国家全民运动健身模范市创建：根据国家体育总局《关于开展全民运动健身模范市和全民运动健身模范县创建工作的通知》，结合金华实际，制定了金华市创建全民运动健身模范市实施方案，方案重点工作加快体育场地设施建设中注明积极推进体育健身场地和设施进公园建设，增强公园建设锻炼功能。

25.体育彩票公益金—开展全民健身工作及群众体育品牌赛事：根据国家体育总局《关于开展全民运动健身模范市和全民运动健身模范县创建工作的通知》，结合金华实际，制定了金华市创建全民运动健身模范市实施方案，方案中重点工作包括：1、广泛开展全民健身活动，举办中国山水四项、全国龙舟邀请赛、“过大年来健身”等品牌赛事，每年开展各种单项体育赛事，促进全民健身活动全民普及和推广。2、加强科学健身知识普及推广，倡导科学健身的生活理念和生活方式，提升群众健身指导水平，每年开展6期以上科学健身大讲堂；加强社会体育指导员队伍建设，安排市县级社会体育指导员培训，每年100期社会体育指导员“五进”活动；与卫生健康部门定期开展国民体质监测活动。

26.体育彩票公益金—资助老年人体育工作及活动开展：通过举办一系列老年体育交流活动，扩大老年健身人口，为创建和谐社会、和美金华作出贡献，承办全省和参与交流活动提升城市品位，展示我市老年人风采，树立良好形象，为体育强市和健康金华添砖加瓦。

27.2020年中央彩票公益金高水平人才培养：进一步贯彻落实我省奥运和全运争光计划，推动各级各类体育学校的建设与发展，促进高水平体育后备人才的培养，保障浙江竞技体育可持续发展，有效地调动了各市开展体育后备人才培养工作的积极性。积极贯彻实施国家体育总局、浙江省体育局关于做好2020年全国青少年体育冬夏令营工作的精神，更好地提高青少年对篮球、足球、武术、跆拳道、乒乓球、羽毛球运动的总体认识，锻造修炼者的体育精神，开阔格局。

28.体育彩票公益金—备战省运会及高水平人才培养：建设国家级高水平训练基地。力争在2022年第十七届省运会中、再创体校最好历史成绩。

29.体育彩票公益金—改善运动队训练场所及生活设施：修缮好场馆，有利于运动员更好的训练，建设国家级高水平训练基地。力争在2019年第十七省运会中、创体校最好历史成绩。

30.体育彩票公益金—体校伙食补助（体校重点项目）：保证运动员的营养，提高运动员体能，完成2022年第十七届省运会任务。

31.游泳后备人才培训经费：游泳后备人才培训经费，含带训教练员工资、福利3万，参加省市比赛3万，器材服装等2万。

32.中职教育资助发展专项资金：添置训练器材，整合课程方案，提高教师业务素质，加强校企合作，提升学生就业率，打造一流的运动训练重点专业。

33.中职教育资助专项经费：落实国家中职资助政策,促进中职教育发展。

34.彩票运营成本：根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《中国体育彩票代销合同》《浙江体彩销售门店专管员管理办法》《金华市体育彩票销售中心规章制度汇编》，增强门店形象和竞争力、提升门店销售人员的综合服务水平和宣传推广能力，做好客户群体的维护和拓展，培育我市体彩市场，促进我市体彩销量有效提升。主要实现以下目标：2020年全年销量增幅不低于全省水平，门店专营率、自主经营率等有所提升，门店运营更加规范，围绕国家、省中心形象标准改造，规范布局、调整色调、店内环境同意、整洁有序。项目完成后，提升本行业整体形象，具有良好的经济效益及其他效益。

35.设备采购费：配备专用设备，使全市网点信息电子化，专管员维修记录和服务记、巡查记录录电子化，提升工作质量与效率。

36.宣传促销活动费：根据购彩者和门店的需求做好服务，提升体育彩票在市场的影响力；借大奖趁势宣传，让体育彩票深入人心；提高工作人员的素质，把体彩事业做强做大；宣传公益广告，增加社会大众对“责任彩票”的认知，做好责任彩票建设。

5.以部门为主体的绩效目标

2020年金华市体育局未开展以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出205（类）职业教育03（款）职业高中教育支出04（项）：指主要用于体校的资助贫困生。

11.教育支出205（类）职业教育09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）：指主要用于中职教育的器材添置和中职老师的教育培训。

12．文化体育与传媒支出207（类）体育03（款）行政运行（体育）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．文化体育与传媒支出207（类）体育03（款）体育场馆07（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

14．文化体育与传媒支出207（类）体育03（款）群众体育08（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出207（类）体育03（款）其他体育支出99（项）：指除上述项目以外用于体育方面的支出。

16.文化体育与传媒支出207（类）体育03（款）体育竞赛05（项）：指开展体育竞技竞赛比赛相关的体育方面的支出。

17．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 医疗卫生支出210（类）医疗保障05（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生支出210（类）医疗保障05（款）事业单位医疗02（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出229（类）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

金华市体育局

2020年5月25日

2020年预算公开表（体育局）.xls