金华市体育局关于原党组书记、局长方雨辉离任审计问题整改情况的报告

　　金华市体育局关于原党组书记、局长方雨辉离任审计问题整改情况的报告

　　一、方雨辉同志承担领导责任的相关问题的整改

　　（一）关于“对体育场馆经营考核不全面。市体育局每年对场馆中心（浙中公司）进行绩效考核，但涉及经济指标的仅有2017、2018年的公司营业额目标，而未对公司利润、国有资产保值增值率等经营业绩指标设置相应考核目标，不利于公司的运行发展”问题的整改

　　整改措施：结合工作实际，修改完善《浙中体育发展有限公司绩效考核方法》，细化对浙中公司营业额目标、公司利润、国有资产保值增值率等指标的考核。考核方法于4月底前完成，经局党组研究同意后正式实施。

　　（二）关于“设备资产处置程序不合规。2017年市体育局将原市体育中心购置的一套46.88万元的拆装式游泳池及附属用房无偿捐赠给市游泳协会，该设备现闲置在市游泳协会兰溪基地”问题的整改

　　整改措施：一是严格按照相关规定执行资产处置程序，对接市财政补办拆装式游泳池处理流程。二是加强对市游泳协会的监督指导，加强拆装式游泳池利用率。今年暑假前，市游泳协会将重新启用拆装式游泳池作为青少年防溺水公益教学使用。

　　（三）关于“社会体育指导员五进活动管理不够完善，五进活动缺乏区域、对象、项目的整体谋划布局，存在部分进驻单位集中度过高的现象，活动后续监管不到位”问题的整改

　　整改措施：一是加强全面统筹管理。重视活动内容和市民需求的同步对接，解决了部分进驻单位集中度过高现象。针对不同人群的线上项目进行同步调研，了解机关、部队、学校等大众群体的健身爱好需求，加强对接服务，进一步明确“五进”工作重点和方向。二是落实后续监管力度，制定了《金华市社会体育指导员“五进”标准化规程》、《金华市社会体育指导员“五进”资金管理办法》，加强对财务运行、主题活动的监督管理，强化督查力度，完善评价机制，严格资金拨付程序，推进“五进”规范化、标准化落地见效。三是加强社会体育指导员培训，强化奉献服务意识。四是加强宣传教育力度，针对各体育项目自身特点，进行多渠道广泛宣传，扩大体育活动受益面。提前公布“五进”活动信息，加强供需对接，扩大社会效益。

　　二、方雨辉同志不承担经济责任的其他问题的整改

　　（一）关于“财政财务管理不规范”问题的整改

　　1.关于“部分项目预算执行率偏低”问题的整改。

　　整改措施：一是加快推进预算项目落实，提高执行率。截至目前，2016至2018年间我局执行率低于50%的12个预算项目均已完成。二是加强项目预算安排，科学合理的安排预算项目，对预计将在11月以后执行的项目，统一列入来年预算，提高预算资金使用效益。

　　2.关于“学校体育设施对外开放监管落实不到位”问题的整改。

　　整改措施：由于学校主要由教育部门管理，我局已积极与市教育局对接，正在协商共同出台监督学校体育设施对外开放具体管理制度，确保将监管工作落实整改到位。

　　3.关于“现行体育事业发展（产业）资金管理办法不利于监管”问题的整改。

　　整改措施：我局已重新研究修订《金华市体育事业发展（产业）资金管理实施细则》（金体[2016]117号）文件，并已在12月底形成初稿，重新明确了扶持资金以奖代补方式和使用范围，加强资金监管力度，提高资金使用效益。目前，文稿已提交市财政局进行研究讨论。

　　4.关于“向非定点租车服务公司租车”问题的整改。

　　整改措施：将严格遵守《金华市财政局关于印发<金华市级机关公务交通费管理暂行办法>的通知》相关规定，公务出行用车一律向定点租车服务公司租用。

　　5.关于“公开招标赛事未按规定进行绩效评估”问题的整改。

　　整改措施：一是加强跟踪落实，2018年第二届全国龙舟邀请赛、步行健身活动两个项目绩效评估已补上。后续类似相关赛事将严格按照制度执行，做好绩效评估，并将监管工作落实到位。二是创新形式，探索通过招投标的形式与第三方合作，力争2020年赛事活动由第三方公司跟进做好评估，根据评估情况采取“以奖代补”给予一定的资金补助。

　　6.关于“政府采购不合规，存在虚假询价”问题的整改。

　　整改措施：组织学习金华市财政局2018年12月4日颁发的《金华市本级预算单位政府采购操作规则（试行）》（金财采监〔2018〕228号）文件并认真贯彻落实，进一步规范政府采购管理，强化采购人责任，明确采购操作要求，提高采购效率，增加交易透明度。

　　7.关于“往来款长期挂账”问题的整改。

　　整改措施：加强财务统筹管理，市体育局及下属单位清理后的结存资金统一上交市财政局。目前，体育局、体育总会已按财政局通知上缴往来款，其他局属单位待财政局反馈后做好落实。

　　（二）关于“体育场馆设施运营管理不规范”问题的整改

　　1.关于“体育中心一场两馆出租不够规范”问题的整改。

　　整改措施：一是场馆中心于3月底前与彼方文化传播有限公司协商终止战略合作关系。二是修改完善《市公共体育场馆管理中心标准化服务菜单收费标准》，并于3月底前正式印发执行。同时，加强内部监察管理，确保各类赛事活动、场租严格参照该收费标准执行。

　　2.关于“体育产业园运营管理不够健全”问题的整改。

　　整改措施：一是进一步健全完善体育产业园入园政策和管理制度，逐步清退所有非公开招租的入园企业，制度完善相关制度在3月底完成，清退工作在6月底前完成。二是加强对四海、睿阳两家体育发展有限公司加强日常监管与考核，调整盛欣体育发展有限合作模式，因其实际经营亏损，实行分成不实际，调整为固定租金的形式进行合作。

　　3.关于“部分房产管理不到位”问题的整改。

　　整改措施：一是明确市体育协会入驻原市体育馆综合训练楼二楼办公，根据使用办公用房数量每年上交一定租金。二是加快公开空闲房产招租进度，闲置房产计划于2020年4月底前完成对外公开招租或预留给2020年场馆改造项目办公用房使用。

　　4.关于“部分设备资产登记管理不到位”问题的整改。

　　整改措施：进一步修改完善《场馆中心浙中公司固定资产管理办法》，落实专人负责固定资产登记管理工作，严格规范固定资产登记盘存。

　　（三）关于“市体彩中心内部管理不到位”问题的整改

　　1.关于“未严格执行房屋租赁协议”问题的整改。

　　整改措施：通过电话、面谈等多种方式与永康管理站房东进行多次沟通，要求返还当初因其擅自修改合同而导致多支付的房屋租金，但房东以重新签订的租赁合同已具备法律效应为由，拒不同意返还多付的房屋租金，要求仍按新签订的租赁合同内容执行。针对该情况，市体彩中心继续尝试与房东进行协商，最终双方达成提前解除房屋租赁合同的意向，永康管理站的房屋租赁结束期从2021年10月提前至2020年1月，到期后永康管理站搬离现租住地，原签订的租赁合同内容将不再继续履行。

　　2.关于“投放宣传广告后续监管不严格”问题的整改。

　　整改措施：市体彩中心针对户外媒体广告投放已完善监督检查台账，在所有户外广告投放期间均开展检查，并完成相关检查台账，对检查日期、检查内容、投放情况、广告照片等相关内容进行留档保存，2019年期间各类促销活动、大奖宣传、公益广告的投放记录已完成资料整理。

　　3.关于“体彩示范店委托经营模式需改进”问题的整改。

　　整改措施：对示范店经营模式进一步优化，对管理人员进行公开招标，并在招标文件要求中强化示范店日常经营管理，明确经营责任和双方义务，拟设立效益激励机制，在示范店经营承包费用与绩效挂钩；关于示范店效益将在2020年三服务工作中将体育中心体彩示范店列为“重点扶持”对象，对门店销售员在销售技巧，营销意识方面进行持续性一对一指导。对销量方面做绩效考核。

　　（四）关于“金华市钓鱼协会财务核算不规范，存在违规送礼等现象”问题的整改

　　1.关于“违规送礼和购置高档钓鱼竿”问题的整改。

　　整改措施：进一步加强对协会的监督管理，指导市钓鱼协会强化资产审批和管理。已购置的渔具将列入协会资产，用于2020年度计划开展的钓鱼项目社会体育指导员五进活动教学之中。

　　2.关于“部分支出无依据”问题的整改。

　　整改措施：督促市钓鱼协会完善内部管理。目前，市钓鱼协会已配备了出纳、会计，职责分工明确，账务核算规范。收支符合规范，基本通过银行账户结算款项。落实报销审批程序，经办人、审核人、审批人齐全，附件完整。采购及费用取得合规票据，大额采购都签订合同协议。

　　（五）关于“正版软件制度执行不到位”问题的整改

　　整改措施：一是加强软件正版化工作管理，建立完善软件正版化工作机制、软件采购制度、软件日常使用管理规定、软件台账管理制度等正版软件使用和管理制度。二是加强软件资产管理，重新采购一批正版软件确保局系统办公电脑全部安装正版操作系统软件。

　　三、下步工作安排

　　通过本次审计，局党组深刻认识到自身存在的问题和不足，特别是全面落实中央八项规定精神、严格执行财经纪律、协会管理等方面未能严格按照规章制度执行。对于市审计局反馈的意见，局党组照单全收，并严格按照要求持续整改到位，目前整改工作已取得了一定的成效。下一步，局党组将继续深化整改落实，进一步巩固整改成果，整改工作成效促进金华体育事业持续健康发展。

　　金华市体育局

　　2020年3月26日