金华市体育局2019年部门预算

一、金华市体育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家及省关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.制定全市体育发展战略，编制全市体育事业发展规划，推进体育体制改革，加强体育人才队伍建设，协调区域性体育发展。

3.指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，实施全民健身工程建设。

4.贯彻落实《2011-2020年奥运争光计划纲要》，统筹规划竞技体育发展，研究全市竞技体育运动项目设置与布局，并组织落实；规划并指导青少年体育工作；组织开展反兴奋剂工作。

5.贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》，培育、发展体育产业，编制全市体育产业发展规划；归口管理体育市场；审核体育经营专业技术人员的资格；组织、指导全市体育彩票的发行工作。

6.协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责市本级及指导全市体育设施建设及管理；加强对体育固定资产的管理和监督。

7.组织和指导体育宣传、科研教育工作，培训体育干部、专业人才和社会体育骨干，加强体育队伍的思想政治工作。开展全市体育的对外交流与合作。

8.负责全市体育社团、体育类民办非企业单位的审批和管理。

9.承办市委、市政府和上级体育部门交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市体育局部门预算包括：局本级预算、下属金华市体育总会、金华市体育中心、金华市体育馆、金华市体育俱乐部、金华市体育彩票销售中心单位预算。

二、金华市体育局2019年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2316.96万元、政府性基金预算收入7197.65万元、财政专户管理的资金95万元、政府专项资金0万元、单位资金0万元、单位结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2,233.46万元、政府性基金预算7,376.15万元。金华市体育局2019年收支总预算9609.61万元。

（二）收入预算情况说明

金华市体育局2019年收入预算9609.61万元，其中：一般公共预算拨款收入2316.96万元，占24.19%；财政专户管理的资金95万元，占1%；政府性基金拨款7197.65万元，占74.9%；上年结转0万元，占0 %。

（三）支出预算情况说明

金华市体育局2019年支出预算9609.61万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1879.19万元、社会保障和就业支出256.28万元、卫生健康支出76.01万元、住房保障支出154.68万元、其他支出7197.65万元，教育支出45.8万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1974.93万元，占20.55%；日常公用支出258.53万元，占2.69%；项目支出7376.15万元，占76.75%。

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市体育局2019年财政拨款收支总预算9514.61万元。收入包括：一般公共预算2316.96万元、政府性基金7197.65万元；支出包括：包括文化旅游体育与传媒支出1879.19万元、社会保障和就业支出256.28万元、卫生健康支出76.01万元、住房保障支出154.68万元、其他支出7197.65万元；教育支出45.8万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市体育局2019年一般公共预算当年拨款2316.96万元，比2018年执行数增加1628.84万元，主要原因金华市体育运动学校由2019年划归市体育局下属单位，人员经费增加，年终考核奖，公积金等经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2316.96万元，占24.1%；包括文化旅游体育与传媒支出（类）1879.19万元，占81.1%；社会保障和就业（类）支出256.28万元，占11%；卫生健康支出（类）支出76.01万元，占3.28%；住房保障（类）支出154.68万元，占6.67%；教育支出（类）45.8万元，占1.97%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出 (类)体育 (款) 行政运行（体育）事务 (项)事务1784.19万元，主要用于人员支出和日常公用支出。 

        (2) 文化旅游体育与传媒支出 (类)体育 (款) （体育场馆）事务 (项)事务148.73万元，主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 (类)体育 (款) （群众体育）事务 (项)事务189.48万元，主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 (类)体育 (款) 其他体育支出事务(项)事务229.9万元，开展全市体总业务工作、全民健身活动以及除上述项目以外用于体育方面的支出.

文化旅游体育与传媒支出 (类)体育 (款) 体育竞赛(项)事务842.6万元，开展体育竞技竞赛比赛相关的体育方面的支出.

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）256.28万元；未归口管理的行政单位离退休（项）事务18.28万元，主要用于离退休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务160.01万元，主要用于社保的缴纳；支出机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.01万元；其他行政事业单位离退休支出（项）13.98万元。

(6) 卫生健康支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗（项）76.01万元；行政单位医疗（项）16.79万元；事业单位医疗59.21万元。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）154.68万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市体育局2019年一般公共预算基本支出1929.16万元，其中：

人员经费1696.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费232.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

（七）政府性基金预算支出情况说明

1.金华市体育局2019年政府性资金当年拨款7197.65万元，比2018年执行数增加2615.65万元，主要原因是金华市体育运动学校2019年划归市体育局下属单位，经费增加，同时，2022省运会、亚运会增加经费，场馆改造经费增加。

2.政府性基金当年拨款结构情况

政府性基金7197.65万元，占全年总预算拨款的74.9 %。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

(1)其他支出229（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出08（款）体育彩票销售机构的业务费支出05（项）919.25万元，主要用于体育彩票销售设备费、广告费、宣传制作费、劳务费等业务费支出。

(2) 其他支出229（类）体彩票公益金安排的支出60（款）用于体育事业的彩票公益金支出03（项）6278.4万元，主要用于体育事业的发展，补助群众体育、竞技体育、青少年体育等。

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市体育局2019年一般公共预算 “三公”经费预算数为3.6万元，比2018年执行数减少4.55万元，下降126%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。2018年根据外侨办的要求，安排了因公出国。而2019年市外侨办未提出出国要求，所以，2019年因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%。年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3.6万元，比上年执行数下降12.77%。主要用于接待主要用于接待上级部门、兄弟单位、县（市、区）有关来金人员接待等。减少的主要原因是压缩三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，减少的主要原因是车改了。（国有资产占有使用情况中的车辆的运行维护费资金来源为财政专户管理资金或政府性基金。）

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年金华市体育局本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算495.95万元，比2018年预算增加50.95万元，增长10%，主要是人员工资增加，正常晋升等。

2.政府采购情况

2019年金华市体育局所属各预算单位采购预算总额861.23万元，其中：政府采购货物预算458.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算402.78万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金华市体育局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

(1)总体情况。2019年金华市体育局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款387.8万元。

(2)重点项目情况

1.省扶持体育发展资金：

总目标：加快体育产业集聚，推动城乡体育产业发展，充分发挥“体育 ”优势，带动旅游人口。推动我市体育产业发展，有效扩大体育消费，助力我市体育强市建设。加强学校体育设施向社会开放。全面落实每所体育设施符合开放条件的学校实现对外开放，方便市民就近健身。加强体育人才队伍建设，协调区域性体育发展。指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，积极开展全民健身活动，举办全市性的传统体育赛事，既推广普及群众喜爱的体育项目，又提高运动技术水平，通过组队参加省体育局、省体总组织的综合性运动会和单项运动会，既展示我市的体育运动水平，又达到相互切磋相互交流的目的，从而进一步推动我市的全民健身活动。

阶段性目标：进一步贯彻落实我省奥运和全运争光计划，推动各级各类体育学校的建设与发展，促进高水平体育后备人才的培养，保障浙江竞技体育可持续发展，有效地调动了各市开展体育后备人才培养工作的积极性，各级体校和业余训练单位办学条件得到改善，学校管理更趋规范，人员素质有了提升，业余训练质量和水平得到提高。满足各类“省级基地”体育学校或单位改善训练、科研、教学等办学条件。

2. 2019年金华市亚筹办工作经费：

总目标：举办亚运会可以极大地提升城市形象，有利于城市基础设施建设和城市功能的进一步完善。同时提升旅游业、服务业，整个城市各方面的发展都会迎来一个高潮。按照亚运会标准布局城市交通、环境、住宿等系列事关民生的基础设施，并完善各类体育设施。

阶段性目标：金华作为全省第四大都市区，第19届亚运会杭外协办城市，将举行足球小组赛和藤球比赛。根据杭州亚组委整体工作规划，2019年需完成亚筹办独立机构成立，场馆提升改造方案设计，参加亚组委组织的培训和考察及市本级培训调研考察，举办亚运文化宣传，赛事普及等工作。

3. 2019年浙江省足球超级联赛：

总目标：根据《2016年浙江省足球超级联赛规程（草案）》（浙体训竞【2015】350号文件，我市将组队参加浙江省足球超级联赛，此项联赛是浙江省男子足球最高水平的比赛，2016年浙超联赛由省内11个地市俱乐部共11支队伍参加比赛。经过浙江省人民政府批准，由浙江省体育局主办，各市体育局承办，金华市足球协会是执行单位。浙江省足球超级联赛本着贯彻落实全民健身计划，以推广普及足球运动，提高人民群众健康水平和生活质量，增强浙江省足球人口数量，致力于培育足球土壤，培育足球文化，规范浙江业余足球竞赛体系，衔接中国足协业余联赛和职业联赛，促进全省足球竞技水平的提高。

阶段性目标：浙江省足球超级联赛本着贯彻落实全民健身计划，以推广普及足球运动，提高人民群众健康水平和生活质量，增强浙江省足球人口数量，致力于培育足球土壤，培育足球文化，规范浙江业余足球竞赛体系，衔接中国足协业余联赛和职业联赛，促进全省足球竞技水平的提高。经浙江省人民政府批准，由浙江省体育局主办，各市体育局承办，省足球协及各市足协为执行单位。是浙江省男子业余足球最高水平的比赛。浙超联赛是浙江省体育局的官方赛事，分阶段进行，第一阶段为浙超联赛各县市晋级赛阶段，第二阶段为浙超联赛各地级市预赛阶段，第三阶段为浙超联赛决赛阶段。    4. 市级竞技体育赛事活动：

总目标：我们将在运动员培养上下功夫，多开展重点运动员外出交流活动，举行各项目教练员、裁判员培训学习。办好市级比赛项目，培养和储备竞技体育人才做好竞技体育的基地建设。重点做好2022年第十七届省运会的备战参赛工作，力争竞赛成绩超上届。特别要在男子足球、武术散打、力争有突破。在新设项目击剑、空手道力争取得奖牌或金牌。传统优势项目田径要有明显进步，目标是打进田径单项前三名。

阶段性目标：发现和挖掘优秀体育后备人才，初步完成体校及阳光体育后备人才基地的提档建设，打造优秀的教练员队伍、裁判员队伍、办赛团队。

5. 全民健身活动：

总目标：积极开展全民健身活动，举办全市性的传统体育赛事，既推广普及群众喜爱的体育项目，又提高运动技术水平，从而进一步推动我市的全民健身活动；让更多的人参加全民健身活动，提高身体素质，增加体育人口。

阶段性目标：2019年该项活动计划分两场进行：上半年、下半年各举行一场。从而进一步推动我市的全民健身活动；让更多的人参加全民健身活动，提高身体素质，增加体育人口。

6. 维护运行经费：

总目标：理顺市体育中心的管理、运营机制，充分利用和发挥体育场馆效能，能更好地满足广大市民的文化体育需求，对促进我市文化体育事业的发展。将根据市民需求不断创新，以“健身超市”理念，为广大市民提供更多更优质的体育产品。要充分发挥场馆群的资源优势，力求做优、做大、做强。

阶段性目标：要借鉴省内外同类场馆的运营管理经验，进一步完善场馆的经营功能，积极探索符合市体育中心的市场化运营路子。要理顺关系、明确职责，制定市体育中心及浙中体育发展有限公司国有资产管理的具体办法并组织实施。浙中体育发展有限公司年经营收入达到1800多万元。对市民开设体育项目增至到36项，预计健身人数日均达6000人次。

7. 体育馆维修改造工程：

总目标：体育馆已运行使用20多年，基础设施受当时技术条件限制，无法达到现行大型公共场所消防、电气等安全要求。没有配置基本消防设施；中央空调系统节能效果差，属工业部2000年明文规定逐步淘汰型号；馆内电线老化严重，绝缘性差，易造成火灾，照明系统不符合节能减排要求；馆屋顶漏水现象严重，需进行翻新；路面破损积水严重，供水管道渗漏，馆园绿化设计不合理，绿篱老化、草坪缺损。框算总维修费用需898万元，2017年到2019年分年度对下列项目维修改造：内场及二楼增设消防排烟系统175万元，电子显示屏20万元，中央空调维修344万元，场内电气设备维修81万元，屋面返修62万元，道路、绿化及排水改造等120万元，工程设计、监理、招标代理费等基本预备费及管理费等96万元。

阶段性目标：2018年支付2017年工程尾款同时对二个项目进行改造：1、中央空调更换2台螺杆压缩机2台新风机组2台冷却水塔6台水泵等管道阀门等，全套更换后可冷暖两用，厂家询价需344万元。2、 比赛场上方屋顶更换铝镁锰板（双层保温不宜生锈）2500平方米，厂家询价每平方米192元；二层三层现浇屋面防水处理1500平方米，材料及人工费14万元，共62万元。

8. 网球功能用房建造项目：

总目标：本项目符合市体育事业发展与改革政策，项目建成后将有效改善市体育中心的配套设施，促进体育事业的发展。他的建设将完善金华市体育基础设施。项目决策科学，规模合理。该项目建设对推动城市建设发展，提高城市建设档次和知名度，将发挥巨大的作用。

计划性目标：2016年土地款207.36万元,2018年建筑工程费用及其他费用254.68万元，2019年全面竣工。

9. 中职教育发展专项资金-运动训练:

总目标：添置训练器材，整合课程方案，提高教师业务素质，加强校企合作，提升学生就业率，打造一流的运动训练重点专业。

计划性目标：满足学生日常教学，训练的需要，形成技能学习激励机制，专业教师学习和培训，建立校企合作。学生获多项专业资格证书，提升学生的学历。

10. 体校伙食补助：

总目标：保证运动员的营养，提高运动员体能，完成2022年第十七届省运会任务。

计划性目标：预计十七届省运会金华总金牌排名奋斗目标建议确定为保5争4，按照保5要求，金牌总数至少应在192枚以上，其中赛前加计金牌120枚以上，现场金牌72枚以上。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8教育支出205（类）职业教育03（款）职业高中教育支出04（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。 

9教育支出205（类）职业教育09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。 

10．文化体育与传媒支出207（类）体育03（款）行政运行（体育）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．文化体育与传媒支出207（类）体育03（款）体育场馆07（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

12．文化体育与传媒支出207（类）体育03（款）群众体育08（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出207（类）体育03（款）其他体育支出99（项）：指除上述项目以外用于体育方面的支出。

14.文化体育与传媒支出207（类）体育03（款）体育竞赛05（项）：开展体育竞技竞赛比赛相关的体育方面的支出。

15．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 医疗卫生支出210（类）医疗保障05（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生支出210（类）医疗保障05（款）事业单位医疗02（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他支出229（类）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

金华市体育局

2019年 3 月 21 日

         金华市体育局2019预算公开表.xls