财务信息

 

金华市体育彩票销售中心2017年部门决算公开内容

 一、金华市体育彩票销售中心主要概况

  (一)主要职能

  金华市体育彩票销售中心成立于1997年5月,隶属金华市体育局管理,系自收自支事业单位。主要业务范围是销售体育彩票、支援体育事业,下辖婺城区、金东区、永康市、东阳市、兰溪市、武义县、浦江县、磐安县8个县市(区)管理站。全面负责金华市体育彩票发行的计划组织、协调和销售工作。多年来在市体育局的正确领导与关心下,通过全体体彩人的共同努力,金华市体彩事业得以快速发展,销量从1997年2000多万元到2017年的7.84亿元,销售网点数量也由10多个增加到661个,中心规模逐年扩大,固定资产达593万元,全年留存当地社会公益金4159.80万元。

  根据省中心工作考评中的部门设置和专管员配置要求,经报市体育局批准,目前市中心设一室三科:办公室、业务管理科、技术维护科、营销宣传科,据此设立21个岗位。中心截止12月底,实有在职人数50人(其中:正式在编职工4名(副主任1名(主持工作),副主任1名),合同制职工46名),退休人员2名(退休金由社保发放)。

  (二)部门决算单位构成

  金华市体育彩票销售中心2017年度部门决算共包含本级决算1个,其中:事业单位1个

 

  二、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  2017年度收入决算1065.08万元,其中:本年收入0万元,占总收入0%包括财政拨款收入1065.08万元(其中,一般公共预算0万元,政府性基金预算1065.08万元,占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

  (二)支出决算总体情况

  2017年度支出决算1027.19万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元,其他支出1027.19万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出281.11万元,日常公用支出13.34万元,项目支出732.74万元,事业单位经营支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出1027.19万元,其他各类支出0万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2017年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.229(类)08(款)05(项)体育彩票销售机构的业务费支出事务294.45万元,主要用于基本支出项目。

  2.229(类)08(款)05(项)体育彩票销售机构的业务费支出事务732.74万元,主要用于专项支出。

  (四)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务接待费:2017年度公务接待费决算0.4万元,比上年决算数0.4万元增长0%。

  3.其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共0万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算5.50万元,比上年决算数增长15.79%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.50万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (五)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2017年度本级、所属单位、等0家行政单位以及所属单位、等0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2.政府采购支出情况。

  2017年度本级单位政府采购支出总额171.15万元,其中:政府采购货物支出36.27万元、政府采购工程支出61.68万元、政府采购服务支出73.2万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日,本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况。

  2017年度金华市体育彩票销售中心彩票运营成本项目、宣传促销活动费项目、公益体育二十周年项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,政府性基金预算712.8万元,实际支出696.47万元。

  绩效评价结果如下:经安泰会计师事务所综合评价,宣传促销活动项目得分91.02分;彩票运营成本项目得分93分;公益体育二十周年项目得分91.33分,以上三项综合评价等级均为良好。

 

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.229(类)08(款)05(项):指体育彩票销售机构的业务费支出。

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