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金华市体育局(汇总)2018年度部门决算

 一、金华市体育局(汇总)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家及省关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.制定全市体育发展战略,编制全市体育事业发展规划,推进体育体制改革,加强体育人才队伍建设,协调区域性体育发展。

3.指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,实施全民健身工程建设。

4.统筹规划竞技体育发展,研究全市竞技体育运动项目设置与布局,并组织落实;规划并指导青少年体育工作;组织开展反兴奋剂工作。

5.贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见培育、发展体育产业,编制全市体育产业发展规划;归口管理体育市场;审核体育经营专业技术人员的资格;组织、指导全市体育彩票的发行工作。

6.负责全市体育社团、体育类民办非企业单位的审批和管理等等。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市体育局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属从决算单位构成看纳入金华市体育局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 金华市体育局局本级、金华市体育总会,局属金华市体育中心、金华市体育馆、金华市体育俱乐部、体育彩票销售中心。

二、金华市体育局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表

三、金华市体育局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,082.14万元,与2017年度相比,收、支总计各增加3654.98万元和3975.4万元,分别83%和增长97 %。主要原因是:体育中心网球功能房建设,体育馆350万元的维修,2017年的省扶持体育发展专项资金1130万元,由于时间紧张,延迟到2018年下达等导致了2018年的收入数增长幅度较大。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,807.59万元;包括财政拨款收入7,444.57万元(其中,一般公共预算1,018.73万元,政府性基金预算6,425.84万元),占收入合计95.35%;事业收入272.02万元,占收入合计3.48%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入91万元,占收入合计1.17%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,816.35万元,其中基本支出1,251.26万元,占16.01%;项目支出6,565.1万元,占83.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,701.56万元,与2017年相比,财政拨款收入增加了3632.56,增加了90%;支出增加了3911.78万元,增长100%。主要原因是:体育中心网球功能房建设,体育馆350万元的维修,2017年的省扶持体育发展专项资金1130万元,由于时间紧张,延迟到2018年下达等导致了2018年的收入数增长幅度较大。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出996.16万元,占本年支出合计的12.74%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加125.45万元,增长14.4%。主要原因是:行政运行经费增加了。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出996.16,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出851.89万元,占85.52%;社会保障和就业(类)支出84.56万元,占8.49%;医疗卫生与计划生育(类)支出19.5万元,占1.96%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出40.21万元,占4.04%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,018.73

万元,支出决算为996.16万元,完成年初预算的98%,执行率基本上达到100%。其中:

1.文化体育与传媒支出207(类)体育03(款) 行政运行(体育)事务01(项)2018年年初预算为397.1万元,2018年支出决算为391.52万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数,基本执行完成。

2.文化体育与传媒支出207(类)体育03(款) 体育场馆07(项)2018年年初预算为177.15万元,2018年支出决算为171.42万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数,基本执行完成。

3. 文化体育与传媒支出207(类)体育03(款) 群众体育08(项).

2018年年初预算为35.36万元,2018年支出决算为34.86万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数,基本执行完成。

4. 文化体育与传媒支出207(类)体育03(款)  其他体育支出99(项).2018年年初预算为264.8万元,2018年支出决算为254.09万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数,基本执行完成。

5. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项).2018年年初预算为19.1万元,2018年支出决算为19.06万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数,基本执行完成。

6. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2018年年初预算为45.23万元,2018年支出决算为45.23万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数,基本执行完成。

7.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)事务2018年年初预算为16.42万元,2018年支出决算为16.42万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数,基本执行完成。

8. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出99(项)事务2018年年初预算为3.86万元,2018年支出决算为3.86万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数,基本执行完成。

9. 医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项)2018年年初预算为16.09万元,2018年支出决算为16.09万元,完成年初预算的100%,完成年初预算的100%,决算数小于预算数,基本执行完成。

10. 医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项)2018年年初预算为3.41万元,2018年支出决算为3.41万元,完成年初预算的100%,完成年初预算的100%,决算数小于预算数,基本执行完成。

11. 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)2018年年初预算为40.21万元,2018年支出决算为40.21万元,完成年初预算的100%,完成年初预算的100%,决算数小于预算数,基本执行完成。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出736.52万元,其中:

人员经费665.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费70.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出6,447.47,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出6,447.47万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6682.83万元,支出决算为6,447.47万元,完成年初预算的96%决算数小于预算数,基本完成,结余多为招标项目结余。其中:

1.其他支出229(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出60(款)用于体育事业的彩票公益金支出03(项)2018年年初预算为5663.44万元,2018年支出决算为5,462.06万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数,基本执行完成

其他支出229(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出08

(款)体育彩票销售机构的业务费支出05(项)。2018年年初预算为1019.39万元,2018年支出决算为985.4万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数,基本执行完成

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.9万元,支出决算为10.84万元,完成预算的99.45%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数,基本执行完成

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为8.92万元,占82.22%,与2017年度相比,增加8.92万元,增长100%,主要原因是为了申办亚运会出国学习交流;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少1.7万元,下降100%,主要原因是车改了;公务接待费支出决算为1.93万元,占17.78%,与2017年度相比,增加0.46万元,增长24%,主要原因是亚运会筹办增加了业务接待 。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为8.92万元,支出决算为8.92万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的方雨辉、施爱德等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数,执行完成。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数,主要原因是车改了。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1.99万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的96.99%。主要用于接待上级部门的业务接待等支出。决算数小于预算数,执行完成。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待59批次,累计132人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.93万元,主要用于国内上级部门的业务接待。接待132人次,59批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,金华市体育局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

金华市体育局(汇总)在2018年度部门决算中反映体育中心网球场功能用房建造体育馆维修改造工程的项目绩效自评结果。

体育中心网球场功能用房建造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为254.68万元,执行数为132.98万元,完成预算的52.21%。主要产出和效果:一是推动体育产业发展,扩大居民体育消费。金华市体育中心网球功能场的建设有利于不断满足群众日益增长的美好生活需要。推动体育产业发展,有效扩大体育消费,是符合现阶段人民需求的重要举措。通过体育产业的发展,一方面丰富人民的文化生活,提升城市品位;另一方面,通过发展体育产业带动经济发展,形成未来经济发展新的增长点;二是改善体育配套设施,挖掘培育体育人才

目前金华市体育中心拥有“一场两馆”及400米的室外田径训练场与室外球场(篮球场、网球场、排球场)等,但网球场配套设施不足。网球场功能用房的建造,将改善市体育设施配套不足的现状,给网球运动爱好者提供更加完善的体育设施,为发展金华市的体育事业,更好地培养体育人才,提高金华市的竞技运动水平都将起到重要作用。三是(2)弘扬体育文化,促进全民健身蓬勃发展。金华市体育中心网球场功能用房的建设,是一项社会公益事业,有利于发展体育运动,推广全民健身计划,不断提高体育运动水平。通过不断完善体育设施建设,为市民提供更优质的健身环境,弘扬健康新理念,普及科学健身知识,宣传健身效果,积极引导全市人民树立科学健身的理念,在全社会形成浓厚的体育健身氛围。发现的问题及原因:一是资金执行率偏低;二是项目进度慢,未按合同约定及时完成。

下一步改进措施:一是合理编制预算,提高预算执行率

编制预算时,要紧密结合项目进度工作计划,细化项目工作任务和预算标准,以便根据预算合理申请资金,确保项目执行进度,规避专项资金未及时使用导致项目资金使用效率不高的现象;二是做好项目的进度安排

项目单位应按照项目在筹备期间应及时预见到工程的进度,做好前期的准备工作,预定进度一经确定,应严格按照进度执行,使工程尽早完成。

体育馆维修改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。主要产出和效果:

一是提供良好的场地出租条件,在完成维修改造工程之后,可举办篮球、排球、手球、乒乓球、羽毛球、体操等体育项目的比赛,同时还可以举办文化娱乐、杂记马戏等大型文艺演出和群众集会。通过举办此类活动,预期能给金华市体育馆带来良好的经济效益,增加创收收入;

二是体育基础设施是城市体育事业发展和人们体育活动的重要载体,体育设施建设是发展体育事业的物质基础。人们从事体育锻炼和体育竞技都离不开必要的体育活动设施和场所。通过场馆维修改造,有利于给体育爱好者提供更加完善的体育设施,为发展金华市的体育事业,更好地挖掘培体育人才,提高金华市的竞技运动水平都将起到重要作用;

三是推动城市建设发展,提高城市建设档次,体育馆的建设是现代化城市的需要,它不但体现城市的发展水平和综合实力,也是衡量城市文化素质和文明修养水平的标志之一。通过维修改造,重新焕发活力,提升城市品位和档次,完善城市功能以及提高城市的知名度都将起到重要的作用。

发现的问题及原因:

一是未严格按可行性研究报告完成年度计划,目标完成及时率欠佳;

二是未严格按合同工期完工、交货;

三是合同管理有待加强;

四是未建立相关基建制度。

下一步改进措施:

一是加强前期可行性研究,提高项目可行性;

二是加强项目管理,保证项目按时完工;

三是加强合同管理;

四是建立相关基建制度,规范项目管理制度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年省扶持体育发展项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”分。项目全年预算数为1224万元,执行数为1224万元,完成预算的100%。主要产出和效果:

一是加强和规范了省、市体育产业发展项目库建设省级入库项目,都经过严格筛选、专家评审和实地考察,2018年省扶持体育发展资金项目加强和规范省、市体育产业发展项目库建设,推进项目全过程科学化、规范化管理;同时通过对入库项目单位补助,促进竞赛表演、场馆经营与健身服务、运动休闲、产业创新、顶级联赛职业俱乐部与产业基地等体育产业各门类协同发展;

二是发挥市场作用,培育多元主体2018年度入库补助企业涉及体育产业各个门类,且符合体育产业重点入库方向,促进了产业集聚,带动了社会资本投资;同时充分调动全社会积极性与创造力,提供适应群众需求、丰富多样的产品和服务。2018年度入库项目17个,其中竞赛表演类6个,场馆经营与健身服务类4个,产业创新类3个,体育产业基地类1个,运动休闲类1个,职业俱乐部类2个;项目单位有政府、企业和民间非营利组织多渠道投入,推动了体育市场、体育产业的健康发展。 发现的问题及原因:

一是政策宣传活动不够广浙江省体育产业发展资金项目库项目申报工作由省体育局印发申报文件,下发至市体育局,市体育局下发至各县(市、区)体育部门,再县(市、区)体育部门组织本区域体育单位申报,以前年度获得省级扶持体育发展资金的单位对政策比较清楚,广大群众还不了解,政策宣传活动力度还不够。

二是项目申报单位资料严谨性欠缺2018年度申报材料中发现,闲置仓库改建高档综合型篮球场馆项目由金华中恒泰会计师事务所出具专项审计报告(中恒泰专2018141号),审计报告中披露2017年9月至2018年6月投资支出221.44万元,采用以现金为交易基础,以收款收据作为结算依据,费用支出有清单但无正规发票,申报单位支出欠规范。

三是项目实施监管及跟踪力度不够 《浙江省体育局关于组织申报2018年度浙江省体育产业发展资金项目库项目的通知》(浙体经〔2018〕226号)中明确了对入库项目进行长期跟踪,并在浙江省人民政府网和浙江省体育局官方网站公开,并接受社会监督。实际上在官方网站公开并接受社会监督已执行,但对入库项目长期跟踪措施未开展。

下一步改进措施:

一是加强政策宣传力度

采用多种渠道加大宣传力度,搭建平台组织体育产业的交流会,让更多的企业关注并参与进来;提升品牌引领能力,深入开展相关体育产业调研,扶持培育品牌项目,以充分调动全社会积极性与创造力。

二是加强项目申报单位的筛选和审核工作

2018年省扶持体育发展项目明确了项目申报条件,需要申报单位财务管理制度健全,会计核算规范,财务状况良好,有明确可行、适应市场化竞争要求的运营管理体制,因此在项目审核时,提醒申报单位规范财务核算,避免申报资料存在缺陷而错失政府对项目的补助扶持。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出61.8万元,与年初预算数没有变动。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1376.42万元,政府采购货物支出561.8万元、政府采购工程支出367.2万元、政府采购服务支出447.4万元。授予中小企业合同金额846.28万元,占政府采购支出总额的61%。其中,授予小微企业合同金额538.55万元,占政府采购支出总额的39%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,金华市体育局本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化体育与传媒支出207(类)体育03(款) 行政运行(体育)事务01(项)

14.文化体育与传媒支出207(类)体育03(款) 体育场馆07(项)

15. 文化体育与传媒支出207(类)体育03(款) 群众体育08(项)。

16. 文化体育与传媒支出207(类)体育03(款)  其他体育支出99(项).

 17. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项).

 18. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)

19.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)

20. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出99(项)

21. 医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项)2018年年初预算为16.09万元。

22. 医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项)

23. 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)

24.其他支出229(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出60(款)用于体育事业的彩票公益金支出03(项)

25.其他支出229(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出08(款)体育彩票销售机构的业务费支出05(项)


金华市体育局(汇总)(7782601887).XLS

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