• 政府信息公开>政务公开>财政信息>财政预决算

金华市体育局(汇总)单位2017年度部门决算

一、金华市体育局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家及省关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.制定全市体育发展战略,编制全市体育事业发展规划,推进体育体制改革,加强体育人才队伍建设,协调区域性体育发展。

3.指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,实施全民健身工程建设。

4.统筹规划竞技体育发展,研究全市竞技体育运动项目设置与布局,并组织落实;规划并指导青少年体育工作;组织开展反兴奋剂工作。

5.贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见培育、发展体育产业,编制全市体育产业发展规划;归口管理体育市场;审核体育经营专业技术人员的资格;组织、指导全市体育彩票的发行工作。

6.负责全市体育社团、体育类民办非企业单位的审批和管理等等。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市体育局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属从决算单位构成看,金华市体育局部门决算包括:金华市体育局局本级、金华市体育总会,局属金华市体育中心、金华市体育馆、金华市体育俱乐部单位决算。

二、金华市体育局(汇总)单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、金华市体育局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

          金华市体育局(汇总)单位2017年度收入总计4,427.16万元、支出总计4106.74万元,与2016年相比,收入总计增加8万元,增长1%;支出总计增加1008万元,增长24%。主要原因是:提高了资金的执行率和使用效益。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计4,414.46万元,占总收入99.71%,包括财政拨款收入4,069.29万元(其中,一般公共预算864.09万元,政府性基金预算3,205.2万元),占91.92%事业单位专户资金182.6万元,占总收入 4.12%;事业收入(不含专户资金)162.56万元,占3.67%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计4,106.74万元,其中基本支出794.19万元,占 19.34%;项目支出3,312.55万元,占80.66% 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出1,070万元、社会保障和就业支出70.86万元、医疗卫生与计划生育支出16.59万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出30.22万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出2,919.07万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出699.64万元,日常公用支出94.56万元,项目支出3,312.55万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出870.71万元,政府性基金预算支出2,919.07万元,其他各类支出316.97万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     金华市体育局(汇总)单位2017年度财政拨款收入4,069万元、支出总计3789.78万元,与2016年相比,财政拨款收入增加514万元,增长12.6%支出总计增加267.64万元,增长7.06%。主要原因是:提高了资金的执行率和使用效益。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

金华市体育局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出870.71万元,占本年支出合计的21.2%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少389.41万元,下降30.8%。主要原因是:2016年一般公共预算收入为1266.2万元,2017年一般公共预算收入为876.79万元,2016年收入高于2017年一般公共预算的收入数,故减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

金华市体育局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.3万元,支出决算为870.71万元,完成年初预算的122.93%,主要原因是年中追加了162.41万元其中:

1.文化体育与传媒支出207()体育03() 行政运行(体育)事务01()2017年年初预算为323万元,2017年支出决算为321.52万元,完成年初预算的99.5%,决算数小于预算数,基本执行完成。

2.文化体育与传媒支出207()体育03() 体育竞赛事务05(项)2017年年初预算为16.5万元,2017年支出决算为16.23万元,完成年初预算的98.36%,决算数小于预算数,基本执行完成。

3.文化体育与传媒支出207()体育03() (体育场馆)事务07()2017年年初预算为460万元,2017年支出决算为460万元,完成年初预算的99.9%,基本执行完成。

4.文化体育与传媒支出207()体育03() (群众体育)事务08()2017年年初预算为34.72万元,2017年支出决算为34.72万元,完成年初预算的100%

5. 文化体育与传媒支出207()体育03() 其他体育支出事务99()2017年年初预算为226.9万元,2017年支出决算为237.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因,年初预算226.9万元,需要加年初结余12.7万元。

6.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项)事务2017年年初预算为   16.7万元,2017年支出决算为16.7万元,完成年初预算的100%

7. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)事务2017年年初预算为38.6万元,2017年支出决算为38.6万元,完成年初预算的100%

8. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)事务2017年年初预算为   15.7万元,2017年支出决算为15.7万元,完成年初预算的100% 

9. 医疗卫生支出210(类)医疗保障05(款)行政单位医疗01(项)2017年年初预算为14.85万元,2017年支出决算为13.2万元,完成年初预算的88.9%,决算数小于预算数的主要原因2017年有一名退休人员,结余了经费支出。

10. 医疗卫生支出210(类)医疗保障05(款)行政单位医疗02(项)2017年年初预算为3.3万元,2017年支出决算为3.3万元,完成年初预算的100%

11. 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)2017年年初预算为30.9万元,2017年支出决算为30.2万元,完成年初预算的99%,基本执行完成。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

金华市体育局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出606.81万元,其中:

人员经费550.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

    公用经费56.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出229(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出60(款)用于体育事业的彩票公益金支出03(项) 用于体育事业的彩票公益金支出。2017年年初预算为3205万元,2017年支出决算为2919万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因马拉松比赛部分追加项目未测算,2018年再支付。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.47万元,支出决算为1.47万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.47万元,完成预算的100%

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.33万元,下降75%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是无出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.47万元,比上年决算数增长83%。主要用于接待上级部门的支出。增加的主要原因是体育工作业务开展较多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计105人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.7万元,比上年决算数增加0.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.7万元,经费来源为非税收入。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。当年非税收入安排的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是主要是因为车辆老旧,维修费增加。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度金华市体育局(汇总)单位104项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

浙江省足球超级联赛:总资金128万元,实际支出128万元,主要开展我市的足球运动水平,社会足球与职业足球互促共进,推动足球运动繁荣发展通过积极倡导和组织各类赛事,充分挖掘和发挥体育文化独特价值和作用,推动社会足球加快发展,为职业足球发展奠定扎实的群众基础和人才基础,在全社会形成浓厚的体育健身氛围。

市九运会项目:总资金107.5万元,实际支出107.49万元,主要开展市九运动会的成功举办,充分展示了全市体育工作积极进取、奋发向上的精神风貌,展示了运动健儿团结协作、顽强拼搏的时代风采。有利于促进业余训练,有利于多出竞技体育人才,有利于为奥运和全运会多做贡献,有利于提升我市竞技体育的综合实力。

金华复兴桥南端下人工草坪门球场项目:总资金61.82万元,实际支出59.40万元,主要开展随着生活水平的不断提高,体育运动已渐渐成为许多人们工作生活之余强身健体的一项必不可少的运动。门球作为一项“特殊”的体育运动,其特殊在可参与度的广泛性——老少皆宜、适合每个年龄段的人群,可以说门球是一项最适合全民健身的群众运动项目,也可谓是一项适合大众的惠民运动项目。短短几年,市区运动员有原来的一百多人增加了近六七倍。门球运动的快速发展对门球场地和硬件设施提出了更高的要求。金华作为地级市和浙江省中部的中心城市,其门球场地作为城市体育的配套设施已远落后于周边的兄弟市了。为了促进这项运动的发展,需要有主管部门的扶持。“金华复兴桥南端下人工草坪门球场”项目既完善了城市基础设施,又使城市整体功能得到充分发挥,给城市发展注入新的生机和活力。“金华复兴桥南端下人工草坪门球场”项目是一个重要景点,一个亮点,对于体现新时期城市建设水平、树立城市形象、提升城市品位和档次,完善城市功能以及提高我市的知名度都将起到重要的作用。

马拉松比赛项目:总资金300万元,实际支出255.52万元,主要近千名新闻界参与跑者既是马拉松参与者,也是赛事的传播者,使得新闻界马拉松自带传播属性。作为全国首届以特定人群为主体的马拉松赛事,浙中生态廊道·2017首届全国新闻界马拉松邀请赛无疑已成为全国范围内特色马拉松的一个标杆。目前,包括宁波在内的多个城市均对本届新闻马拉松的创意及内涵表示高度的关注与兴趣。

体育产业项目引导项目:总资金128万元,实际支出128万元,主要用于2017年度市体育局共向10个项目单位发放补助资金128万元,各入库项目经过严格的筛选,属于《关于组织申报2017年度金华市体育产业发展资金项目库项目的通知》(金体通知〔2017〕11号)中的重点入库方向为体育培训服务类、体育赛事服务类、体育场馆经营与健身服务类、体育用品制造与销售以及其他体育产业类的范畴,项目的实施能有效引导资金,使各门类体育产业协同发展,促进产业快速健康发展,引导带动体育产业发展。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度金华市体育局本级决算单位1 家行政单位,机关运行经费一般公共预算支出606万元,比上年度减少90万元,减少13%,主要原因是年中有一个退休人员工资财政收回,再加上结余了财政支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度金华市体育局本级及所属各单位政府采购支出总额331.3万元,其中:政府采购货物支出10.4万元、政府采购工程支出184万元、政府采购服务支出136.9万元。授予中小企业合同金额331.3万元,占政府采购支出总额的100%.其中,授予小微企业合同金额331.3万元,政府采购的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,金华市体育局本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.其他支出229(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出60(款)用于体育事业的彩票公益金支出03(项):指于体育事业的彩票公益金支出。

13.文化体育与传媒支出207()体育03() 行政运行(体育)事务01():主要用于行政运行。

14.文化体育与传媒支出207()体育03() 体育竞赛05(项)主要用于:省少年儿童艺术体操冠军赛及社会指导员培训,场馆设施建设补助。

15.文化体育与传媒支出207()体育03() (体育场馆)事务07() 主要用于:场馆维修维护及人员经费

16.文化体育与传媒支出207()体育03() (群众体育)事务08() 主要用于:游泳池日常运营和人员经费

17. 文化体育与传媒支出207()体育03() 其他体育支出事务99() 主要用于:省转移支付的场馆免费低收费开发补助

18.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项)事务主要用于:离休人员工资福利支出

19. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)事务主要用于:社保扣款

20. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)事务主要用于:职业年金的缴纳 

21. 医疗卫生支出210(类)医疗保障05(款)行政单位医疗01(项)事务主要用于:行政单位医疗支出

22. 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)事务主要用于:用于公职人员的公积金支出

 

 

  附件: 

“三公”经费决算表08(1).XLS

财政拨款收支决算表04(1).XLS

收入决算总表(分单位)02-1(1).XLS

收入决算总表(分科目)02-2(1).XLS

收支决算总表01(1).XLS

一般公共预算基本支出决算表06(1).XLS

一般公共预算支出决算表05(1).XLS

政府性基金收入支出决算表07(1).XLS

支出决算总表(分单位)03-1.XLS

支出决算总表(分科目)03-2.XLS

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统