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金华市体育局2018年部门预算

一、金华市体育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家及省关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.制定全市体育发展战略,编制全市体育事业发展规划,推进体育体制改革,加强体育人才队伍建设,协调区域性体育发展。

3.指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,实施全民健身工程建设。

4.贯彻落实《2011-2020年奥运争光计划纲要》,统筹规划竞技体育发展,研究全市竞技体育运动项目设置与布局,并组织落实;规划并指导青少年体育工作;组织开展反兴奋剂工作。

5.贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》,培育、发展体育产业,编制全市体育产业发展规划;归口管理体育市场;审核体育经营专业技术人员的资格;组织、指导全市体育彩票的发行工作。

6.协同有关部门规划、协调体育设施建设布局,负责市本级及指导全市体育设施建设及管理;加强对体育固定资产的管理和监督。

7.组织和指导体育宣传、科研教育工作,培训体育干部、专业人才和社会体育骨干,加强体育队伍的思想政治工作。开展全市体育的对外交流与合作。

8.负责全市体育社团、体育类民办非企业单位的审批和管理。

9.承办市委、市政府和上级体育部门交办的其他事项(二)部门预算单位构成

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金华市体育局部门预算包括:局本级预算、下属金华市体育总会、金华市体育中心、金华市体育馆、金华市体育俱乐部、金华市体育彩票销售中心单位预算。

二、金华市体育局2018年部门预算安排情况说明
  (一)收支预算的总体安排情况

按照综合预算的原则,金华市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金、政府专项资金、单位资金、单位结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、政府性基金预算。金华市体育局2018年收支总预算5858.06万元。

(二)收入预算总体安排情况
   金华市体育局2018年收入预算5858.06万元,其中:一般公共预算拨款收入688.12万元,占11.74%;财政专户管理的资金308.94万元,占 5.27 %;政府性基金预算拨款收入4582.13万元,占78.21%;上年结转 278.87 万元,占 4.76 %。
  (三)支出预算总体安排情况
  金华市体育局2018年支出预算5858.06万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出688.12万元、政府性基金预算4582.13万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 978.53万元,日常公用支出 131.76万元,项目支出 4747.77万元。

(四)财政拨款收支预算的总体情况

 金华市体育局2018年财政拨款收支总预算5270.25万元。收入包括:一般公共预算拨款收入688.12万元,政府性基金收入 4582.13万元。支出包括:一般公共服务支出688.12  万元,其他支出4582.13万元。

 (五)一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市体育局2018年一般公共预算当年拨款688.12万元,比2017年执行数增加131.23万元,主要原因是人员经费增加,年终考核奖,公积金等经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 688.12万元,占 10.5  %;社会保障和就业支出82.24万元,占 11.95 %;医疗卫生支出18.7万元,  2.71%;住房保障支出 38.91 万元,占 5.6  %;文化体育与传媒支出548.27万元,占 79.67 %.

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)文化体育与传媒支出 (类)体育 (款) 行政运行(体育)事务 (项)事务337.16万元,主要用于人员支出和日常公用支出。
   (2)文化体育与传媒支出 (类)体育 (款) (体育场馆)事务 (项)事务166.64万元,主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

(3)文化体育与传媒支出 (类)体育 (款) (群众体育)事务 (项)事务34.87万元,主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

(4)文化体育与传媒支出 (类)体育 (款) 其他体育支出事务(项)事务9.6万元,开展全市体总业务工作、全民健身活动以及除上述项目以外用于体育方面的支出

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)43.54万元;未归口管理的行政单位离退休(项)事务19.1万元,主要用于离退休人员工资;机关事业单位基本养老保险缴费(项)事务60.9万元,主要用于社保的缴纳;支出机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.3万元;其他行政事业单位离退休支出(项)3.86万元。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)15.28万元;事业单位医疗(项)13.7万元。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

金华市体育局2018年一般公共预算基本支出668.52万元,其中:

人员经费597.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费70.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、会议费、公务接待费。

(七)政府性基金预算当年拨款情况

1.金华市体育局2018年政府性资金当年拨款4582万元,比2017年执行数增加165万元,主要原因是参加16届省运会,经费增加。

2.政府性基金当年拨款结构情况

政府性基金4582万元,占全年总预算拨款的78%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

(1)其他支出229(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出08(款)体育彩票销售机构的业务费支出05(项)905.19万元,主要用于体育彩票销售设备费、广告费、宣传制作费、劳务费等业务费支出。

(2) 其他支出229(类)体彩票公益金安排的支出60(款)用于体育事业的彩票公益金支出03(项)3677万元,主要用于体育事业的发展,补助群众体育、竞技体育、青少年体育等。

(八)2018年 “三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算 4.15万元,与上年预算数增长100 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是,根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年12月份,体育局安排副局长一名因公出国(境),而2017年年底,预算无法追加,故将2017年年底的出国经费,安排在2018年的部门预算中。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算4.06万元,比上年预算数下降0%,与上年相比无变化。主要用于接待主要用于接待上级部门、兄弟单位、县(市、区)有关来金人员接待等。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算18.88万元,2018年公务车运行经费分为两块,一般公共预算资金公务租车费2万元,政府性资金专项中预算15.2万,事业收入1.68万元共计18.88万元。比上年预算数下降23.83%。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要原因是下属单位要进行车改,年初未安排车辆购置指标,且2017年没有购置公务用车费用支出。公务用车运行维护费支出18.88万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的原因是体彩销售中心车辆运营费减少。

(九)其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

金华市体育局本级只有金华市体育局1家行政单位,共计机关运行经费财政拨款预算445万元。

2.政府采购情况

金华市体育局2018年政府采购预算总额0.8万元,其中:政府采购货物预算 0.8万元,政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,金华市体育局共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车5辆,其他用车主要是物料、物资的配送。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。     

2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车   0辆;预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

4.绩效目标设置情况。

2018年金华市体育局专用类项目均实行绩效目标管理,涉及政府性资金体育彩票公益金的专项支出为3676.94万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.文化体育与传媒支出207(类)体育03(款)行政运行(体育)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.文化体育与传媒支出207(类)体育03(款)体育场馆07(项):指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10.文化体育与传媒支出207(类)体育03(款)群众体育08(项):指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出207(类)体育03(款)其他体育支出99(项):指除上述项目以外用于体育方面的支出。

12.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13. 医疗卫生支出210(类)医疗保障05(款)行政单位医疗01(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生支出210(类)医疗保障05(款)事业单位医疗02(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他支出229(类)反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

                                                                               金华市体育局

                                                                      2018年5月8日

 

 

 

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