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金华市体育系统2015年部门决算

  一、金华市体育系统部门概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行党和国家及省关于体育工作的方针政策和法律法规。
  2.制定全市体育发展战略,编制全市体育事业发展规划,推进体育体制改革,加强体育人才队伍建设,协调区域性体育发展。
  3.指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,实施全民健身工程建设。
  4.统筹规划竞技体育发展,研究全市竞技体育运动项目设置与布局,并组织落实;规划并指导青少年体育工作;组织开展反兴奋剂工作。
  5.贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》,培育、发展体育产业,编制全市体育产业发展规划;归口管理体育市场;审核体育经营专业技术人员的资格;组织、指导全市体育彩票的发行工作。
  6.负责全市体育社团、体育类民办非企业单位的审批和管理等等。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,金华市体育局部门决算包括:金华市体育局局本级、金华市体育总会,局属金华市体育中心、金华市体育馆、金华市体育俱乐部、金华市体育彩票销售中心。
  二、金华市体育系统2015年部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
      2015年本年收入合计 4419.1 万元,其中:财政拨款收入    3065.6万元,事业单位财政专户管理资金198.5万元,事业收入(不含专户资金)78.6万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1076.3万元。
  2015年用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转 130万元。
  (二)支出决算总体情况
  2015年支出决算3098.7万元。
  1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出972.3万元,社会保障和就业支出76万元,医疗卫生支出20.2万元,住房保障支出18.2万元,其他支出2012万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出897.4万元,日常公用支出91.2万元,项目支出 2110万元。
  2014年结转下年1450.7万元(含决算结余分配)
  (三)财政拨款支出决算情况
  2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
  1.207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)01项(行政运行(体育))事务251.9万元,主要用于人员支出和日常公用支出。
  2.207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)07项(体育场馆)事务475.6万元,主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出。
  3.207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)08项(群众体育)事务41.2万元,主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。
  4. 207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)99项(其他体育支出)事务203.7万元,指除上述项目以外用于体育方面的支出。
  5.208类(社会保障和就业支出)05款(行政事业单位离退休)04项(未归口管理的行政单位离退休)事务76万元,主要用于离退休人员工资。
  6.  210类(医疗卫生支出)05款(医疗保障)01(行政单位医疗)10.7万元,主要用于行政单位基本医疗保险费。
  7. 221类(住房保障支出)02款(住房改革支出)01(住房公积金)18.2万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
  (四)部门“三公”经费支出情况
  1.因公出国(境)经费:2015年部门预算未安排,未发生出国(境)经费。
  2.公务接待费:2015年安排公务接待费支出 2万元,比上年下降 74  %,主要用于接待上级部门、兄弟单位、县(市、区)有关来金人员接待等。
  3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车购置及运行费支出  0万元,比上年下降0 %。其中:公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  (五)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2015年度本级、所属单位、等0家行政单位以及所属单位、等0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0 万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
  2.政府采购支出情况。
  2015年度本级单位政府采购支出总额6.94万元,其中:政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2015年12月31日,本级及所属各单位共有车辆辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况。
  2015年度金华市体育彩票销售中心宣传广告费财政支出、省拨县区专项费财政支出项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
  绩效评价结果如下:经安泰会计师事务所综合评价,宣传广告费财政支出项目,得分87.90分;拨县区专项费财政支出91.50分,以上两项综合评价等级均为良好。
  2015年度金华市体育局三大球培育经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算60万元,实际支出 0万元。绩效评价结果不合格。省第十五届运动会奖励项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算123.12万元,实际支出123.12万元。绩效评价结果优秀。公共体育设施和学校体育场地设施免费或低收费向社会开放项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算150万元,实际支出0万元。绩效评价结果不合格。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12.229(类)08(款)05(项):指体育彩票销售机构的业务费支出。

 

 

 

 

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