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市体育系统2014年度部门决算公开

金华市体育系统2014年部门决算

 

 

一、金华市体育系统部门概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家及省关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.制定全市体育发展战略,编制全市体育事业发展规划,推进体育体制改革,加强体育人才队伍建设,协调区域性体育发展。

3.指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,实施全民健身工程建设。

4.统筹规划竞技体育发展,研究全市竞技体育运动项目设置与布局,并组织落实;规划并指导青少年体育工作;组织开展反兴奋剂工作。

5.贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见培育、发展体育产业,编制全市体育产业发展规划;归口管理体育市场;审核体育经营专业技术人员的资格;组织、指导全市体育彩票的发行工作。

6.负责全市体育社团、体育类民办非企业单位的审批和管理等等。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,金华市体育局部门决算包括:金华市体育局局本级、金华市体育总会,局属金华市体育中心、金华市体育馆、金华市体育俱乐部、金华市体育彩票销售中心。

二、金华市体育系统2014年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2014年本年收入合计8697.7万元,其中:财政拨款收入5062.58万元,事业单位财政专户管理资金196.2万元,事业收入(不含专户资金)518.86万元,事业单位经营收入2329.08万元,其他收入590.98万元。

2014年用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转168.4万元。

(二)支出决算总体情况

2014年支出决算7416.4万元。

1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出2425.86万元,社会保障和就业支出72.93万元,医疗卫生支出11.42万元,住房保障支出17.94万元,其他支出4888.26万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出785.95万元,日常公用支出82.5万元,项目支出6547.95万元。

2013年结转下年1449.7万元(含决算结余分配)

(三)财政拨款支出决算情况

 2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面

1207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)01项(行政运行(体育))事务223.71万元,主要用于人员支出和日常公用支出。

2207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)07项(体育场馆)事务827.97万元,主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

3207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)08项(群众体育)事务7.33万元,主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

4. 207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)99项(其他体育支出)事务512.61万元指除上述项目以外用于体育方面的支出。

5208类(社会保障和就业支出)05款(行政事业单位离退休)04项(未归口管理的行政单位离退休)事务72.93万元,主要用于离退休人员工资。

6. 210类(医疗卫生支出)05款(医疗保障)01(行政单位医疗)11.42万元,主要用于行政单位基本医疗保险费。

7. 221类(住房保障支出)02款(住房改革支出)01(住房公积金)17.94万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(四)部门“三公”经费支出情况

1.因公出国(境)经费:2014年部门预算未安排,未发生出国(境)经费。

2.公务接待费:2014年安排公务接待费支出7.8万元,比上年下降53%,主要用于接待上级部门、兄弟单位、县(市、区)有关来金人员接待等。

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出10.5万元,比上年下降63%其中:公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行费支出10.5万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)01项(行政运行(体育)):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)02项(一般行政管理事务):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)07项(体育场馆):指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)08项(群众体育):指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

11. 207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)99项(其他体育支出):指除上述项目以外用于体育方面的支出。

12208类(社会保障和就业支出)05款(行政事业单位离退休)04项(未归口管理的行政单位离退休):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.  210类(医疗卫生支出)05款(医疗保障)01(行政单位医疗):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 221类(住房保障支出)02款(住房改革支出)01(住房公积金):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 229类(其他支出)反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

 2014年度部门收支决算总表

 

             
            公开01表
编制单位:金华市体育局(汇总)   2014年度       金额单位:元
           出(按支出功能分类)
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 50,625,802.90    
二、专户资金 1,961,966.81    
三、事业收入(不含专户资金) 5,188,584.60    
四、事业单位经营收入 23,290,800.00    
五、其他收入 5,909,765.52    
       
    207 文化体育与传媒支出 24,258,567.57
    20703 体育 24,258,567.57
    2070301   行政运行 2,237,114.44
    2070307   体育场馆 16,670,603.13
    2070308   群众体育 118,218.00
    2070399   其他体育支出 5,232,632.00
    208 社会保障和就业支出 729,300.00
    20805 行政事业单位离退休 729,300.00
    2080504   未归口管理的行政单位离退休 729,300.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 114,200.00
    21005 医疗保障 114,200.00
    2100501   行政单位医疗 114,200.00
    221 住房保障支出 179,400.00
    22102 住房改革支出 179,400.00
    2210201   住房公积金 179,400.00
    229 其他支出 48,882,539.92
    22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 23,290,709.02
    2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 23,290,709.02
    22960 彩票公益金安排的支出 25,591,830.90
    2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 25,591,830.90
本年收入合计 86,976,919.83 本年支出合计 74,164,007.49
用事业基金弥补收支差额   结转下年 14,497,328.99
上年结转 1,684,416.65    
       
收 入 总 计 88,661,336.48 支 出 总 计 88,661,336.48

 

 

 2014年度部门决算财政拨款支出决算表

 

              公开02表
编制单位:金华市体育局(汇总)   2014年度   金额单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 62,188,817.08 4,940,391.16 57,248,425.92  
207 文化体育与传媒支出 15,716,238.18 3,917,400.18 11,798,838.00  
20703 体育 15,716,238.18 3,917,400.18 11,798,838.00  
2070301   行政运行 2,237,114.44 2,237,114.44    
2070307   体育场馆 8,279,685.74 1,680,285.74 6,599,400.00  
2070308   群众体育 73,338.00   73,338.00  
2070399   其他体育支出 5,126,100.00   5,126,100.00  
208 社会保障和就业支出 729,300.00 729,300.00    
20805 行政事业单位离退休 729,300.00 729,300.00    
2080504   未归口管理的行政单位离退休 729,300.00 729,300.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 114,200.00 114,200.00    
21005 医疗保障 114,200.00 114,200.00    
2100501   行政单位医疗 114,200.00 114,200.00    
221 住房保障支出 179,400.00 179,400.00    
22102 住房改革支出 179,400.00 179,400.00    
2210201   住房公积金 179,400.00 179,400.00    
229 其他支出 45,449,678.90 90.98 45,449,587.92  
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 23,290,800.00 90.98 23,290,709.02  
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 23,290,800.00 90.98 23,290,709.02  
22960 彩票公益金安排的支出 22,158,878.90   22,158,878.90  
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 22,158,878.90   22,158,878.90  

 

 

 2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  公开03表
编制单位:金华市体育局(汇总) 金额单位:元
   2014年度决算数
   182,789.71
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 78,238.40
3.公务用车购置及运行费 104,551.31
    其中:公务用车购置费  
          公务用车运行费 104,551.31

 

 

 

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