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金华市体育局2015年部门预算

一、金华市体育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家及省关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.制定全市体育发展战略,编制全市体育事业发展规划,推进体育体制改革,加强体育人才队伍建设,协调区域性体育发展。

3.指导落实《全民健身条例》、《全民健身计划》,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,实施全民健身工程建设。

4.贯彻落实《2011-2020年奥运争光计划纲要》,统筹规划竞技体育发展,研究全市竞技体育运动项目设置与布局,并组织落实;规划并指导青少年体育工作;组织开展反兴奋剂工作。

5.贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见培育、发展体育产业,编制全市体育产业发展规划;归口管理体育市场;审核体育经营专业技术人员的资格;组织、指导全市体育彩票的发行工作。

6.协同有关部门规划、协调体育设施建设布局,负责市本级及指导全市体育设施建设及管理;加强对体育固定资产的管理和监督。

7.组织和指导体育宣传、科研教育工作,培训体育干部、专业人才和社会体育骨干,加强体育队伍的思想政治工作。开展全市体育的对外交流与合作。

8.负责全市体育社团、体育类民办非企业单位的审批和管理。

9.承办市委、市政府和上级体育部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金华市体育局部门预算包括:金华市体育局局本级预算、金华市体育总会预算,局属金华市体育中心、金华市体育馆、金华市体育俱乐部、金华市体育彩票销售中心预算。

二、金华市体育局2015年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
   
金华市体育局系统2015年收入预算3029万元,其中:财政拨款1722.26万元,占56.86 %;专户资金1306.74万元,占43.14%
  (二)支出预算总体安排情况
   
金华市体育局系统2015年支出预算3029万元。

1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出774.23万元,社会保障和就业支出76万元,医疗卫生支出23.19万元,住房保障支出30.32万元,其他支出2125.26万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出755.24万元,日常公用支出108.85万元,项目支出2164.91万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)01项(行政运行(体育))事务208.88万元,主要用于人员支出和日常公用支出。
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207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)07项(体育场馆)事务448.06万元,主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

3207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)08项(群众体育)事务40.29万元,主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

4. 207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)99项(其他体育支出)事务77万元,为痕迹化管理系统暨协同办公系统,全民健身活动以及除上述项目以外用于体育方面的支出。

5208类(社会保障和就业支出)05款(行政事业单位离退休)04项(未归口管理的行政单位离退休)事务76万元,主要用于离退休人员工资。

6.  210类(医疗卫生支出)05款(医疗保障)01(行政单位医疗)10.74万元,主要用于行政单位基本医疗保险费。

7.  210类(医疗卫生支出)05款(医疗保障)02(事业单位医疗)12.45万元,主要用于事业单位基本医疗保险费。

8. 221类(住房保障支出)02款(住房改革支出)01(住房公积金)30.32万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 229类(其他支出)60款(彩票公益金安排的支出)03(用于体育事业的彩票公益金支出)1385.34万元,主要用于群众体育、训练竞技体育等比赛、活动、健身器材以及除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. 229类(其他支出)08款(彩票发行销售机构业务费安排的支出)05(体育彩票销售机构的业务费支出)739.92万元,主要用于体育彩票销售设备费、广告费、宣传制作费、劳务费等业务费支出。

(四)2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:2015年部门预算未安排,根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,再另行追加。

2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算16.09万元,比上年下降11.06 %,主要用于接待上级部门、兄弟单位、县(市、区)有关来金人员接待等。

3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车保有量7辆,安排公务用车购置及运行费7.69万元,比上年下降143.04%。其中:公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。公务用车运行费支出7.69万元,车均运行费1.1万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)01项(行政运行(体育)):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)07项(体育场馆):指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)08项(群众体育):指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10. 207类(文化体育与传媒支出)03款(体育)99项(其他体育支出):指除上述项目以外用于体育方面的支出。

11208类(社会保障和就业支出)05款(行政事业单位离退休)04项(未归口管理的行政单位离退休):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.  210类(医疗卫生支出)05款(医疗保障)01(行政单位医疗):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 210类(医疗卫生支出)05款(医疗保障)02(事业单位医疗):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 221类(住房保障支出)02款(住房改革支出)01(住房公积金):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 229类(其他支出)反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

 

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